关于资阳市国土资源局2013年度部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
资阳市国土资源局是市政府职能部门之一，承担全市国土资源管理，负责土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源储量管理和地质环境、遗迹保护。强化国土资源执法监察和测绘管理。根据市委、市政府关于2013年全市工作的总体部署和要求，现将资阳市国土资源局2013年度部门决算编制情况说明如下：
二、部门概况
资阳市国土资源局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。（局机关、执法支队、地环站、雁江分局国土所）
三、收支决算总体情况
2013年资阳市国土资源局收入决算总额为3092.85万元，其中：当年财政拨款收入3090.06万元，其他收入2.79万元。相应安排支出3092.85万元，其中：基本支出1024.76万元，项目支出2068.09万元。
四、支出决算情况
基本支出1024.76万元，是用于保障资阳市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出2068.09万元，是用于保障资阳市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括：
（一）城乡社区事务2038.09万元，主要用于：1、土地变更调查、国土资源网络运行及“一张图”等23个项目。2、上缴2013年各批次城市（乡镇）建设用地土地管理费及2012——2013年度雁江区农村土地整理项目工程款等。
（二）国土资源气象等事务30万元，主要用于：业务培训继续教育等支出。
附件1：资阳市国土资源局2013年收支决算总表
附件2：资阳市国土资源局2013年财政拨款支出决算表
资阳市国土资源局
2014年8月29日
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资阳市国土资源局单位2013年收支决算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2013年决算数 |
项 目 |
2013年决算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
3090.06 |
一、一般公共服务 |
13.50 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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财政事务 |
13.00 |
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三、事业收入 |
|
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
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四、事业单位经营收入 |
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二、社会保障和就业 |
0.73 |
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五、转移性收入 |
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财政对社会保险基金的补助 |
0.73 |
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上级补助收入 |
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三、医疗卫生 |
35.22 |
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附属单位上缴收入 |
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医疗保障 |
35.22 |
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从其他部门取得的收入 |
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四、城乡社区事务 |
2038.09 |
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从不同级政府取得的收入 |
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国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1058.09 |
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六、其他收入 |
2.79 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
980.00 |
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五、国土资源气象等事务 |
946.17 |
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|
国土资源事务 |
946.17 |
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六、住房保障支出 |
56.35 |
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|
住房改革支出 |
56.35 |
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七、其他支出 |
2.79 |
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本 年 收 入 合 计 |
3092.85 |
本 年 支 出 合 计 |
3092.85 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
3092.85 |
支 出 总 计 |
3092.85 |
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资阳市国土资源局单位2013年财政拨款支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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-- |
-- |
-- |
合计 |
3,092.85 |
1,024.76 |
2,068.09 |
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公共预算 |
1,054.76 |
1,024.76 |
30.00 |
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201 |
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|
一般公共服务 |
13.50 |
13.50 |
|
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|
201 |
06 |
|
财政事务 |
13.00 |
13.00 |
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|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
13.00 |
13.00 |
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|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
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208 |
|
|
社会保障和就业 |
0.73 |
0.73 |
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|
|
208 |
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
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|
209 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
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|
210 |
|
|
医疗卫生 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
211 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
220 |
|
|
国土资源气象等事务 |
946.17 |
916.17 |
30.00 |
|
|
220 |
01 |
|
国土资源事务 |
946.17 |
916.17 |
30.00 |
|
|
221 |
01 |
01 |
行政运行 |
838.17 |
838.17 |
|
|
|
221 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
222 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
222 |
01 |
20 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
223 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
5.00 |
5.00 |
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
56.35 |
56.35 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
56.35 |
56.35 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
56.35 |
56.35 |
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.79074 |
2.79074 |
|
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
2.79074 |
2.79074 |
|
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
2.79074 |
2.79074 |
|
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|
基金预算 |
2,038.09 |
0.00 |
2,038.09 |
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212 |
|
|
城乡社区事务 |
2,038.09 |
|
2,038.09 |
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212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,058.09 |
|
1,058.09 |
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212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
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212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
58.09 |
|
58.09 |
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212 |
12 |
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
980.00 |
|
980.00 |
|
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212 |
12 |
03 |
土地整理支出 |
980.00 |
|
980.00 |
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