资阳市国土资源局2016年部门决算

编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、资阳市国土资源局贯彻执行国家、省有关国土资源调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源矿产资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权。

3、承担耕地保护的相关责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

4、承担及时准确提供市土地利用各种数据的职责；承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

5、依法组织协调指导和监督地质灾害防治工作。

6、负责全市不动产系统登记管理和指导并承担雁江区辖区国有土地上不动产登记的事务性工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、资阳市国土资源局主要成效有，探索市、县级经济社会发展规划、城乡规划、生态环境保护规划和土地利用总体规划的整合，加快完成土地利用总体规划调整完善工作，积极争取建设用地规模指标。

2、推动单位国内生产总产值地耗继续下降，完成永久基本农田划定，强化城市边界、耕地保护、生态保护“三线”基本约束，加强耕地质量调查评估与检测。

3、提升矿产资源保护利用水平，深化地质环境保护，完成部分农村土地和城市土地整理以及增减挂钩项目。

4、完成不动产登记机构职能整合，建成统一的不动产信息平台，实现不动产权证“停旧发新”。

二、部门概况

资阳市国土资源局下属二级单位  3 个，其他行政单位   1个，参照公务员法管理的事业单位  1 个，其他事业单位   1个。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市国土资源局本年收入合计 4803.29万元，其中：财政拨款收入 4793.10  万元，占总收入的 99.79  %；其他收入10.19万元，占总收入的0.21 %。

2016年资阳市国土资源局本年支出合计 4803.29  万元，其中：基本支出 1537.29  万元，占总支出的  32.00 %；项目支出3266.00 万元，占总支出的  68.00  %。

四、财政拨款收支决算情况

资阳市国土资源局2016年度财政拨款收入4793.10  万元，与2015年相比减少2374.16 万元，减少33.13  %；2016年度财政拨款支出 4793.10 万元，与2015年相比减少2374.16万元，减少33.13 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出   1527.10万元，占本年支出合计的 31.86 %，与2015年相比减少1111.95万元，减少42.13 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市国土资源局2016年一般公共预算拨款支出1527.10万元，主要用于以下方面：一是社保保障和就业支出38.16万元，占2.50%，二是医疗卫生与计划生育支出59.40万元，占 3.89%，三是国土海洋气象等支出1322.35万元，占86.59%，四是住房保障支出107.19万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为38.16万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为59.40万元。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为1322.35万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为107.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1527.10万元，其中：

人员经费866.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 660.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出为 9.53万元，完成预算的 19.37  %，其中：因公出国（境）费   0万元，完成预算的 0 %，较上年减少（增加） 0  万元，下降（增长） 0 %；公务用车购置及运行维护费 7.37 万元，完成预算的 35.10  %，较上年减少 12.62 万元，下降（增长）63.13  %；公务接待费 2.15万元，完成预算的 16.3 %，较上年减少 10.01  万元，下降 82.32 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公车改革后车辆减少。较2015年度下降的原因是2016年我单位雁江分局成立一级预算单位，人员开支减少，同时公车改革后车辆减少，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  次，出国（境） 0 人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 7.37 万元，其中：公务用车购置费   0万元，新购置公务用车 0 辆，截止2016年12月31日单位共有公务用车2  辆，其中：轿车2辆。公务用车运行维护费 7.37万元，公务用车主要用于卫片执法和地灾检查。

3、公务接待费

2016年公务接待费  2.15万元，主要用于土地整理项目验收和地灾检查等，国内公务接待 100 批准， 400 人，共计支出2.15万元，具体包括：地灾检查、土地整理项目汇报、省厅调研等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市国土资源局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3266万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行费经费支出 1537.29 万元，比2015年减少 1108.65万元，下降41.90 %。

（二）政府采购支出情况

2016年度，资阳市国土资源局采购支出总额为127.82   万元，其中：政府采购货物支出 127.82 万元、政府采购服务支出0万元。主要用于不动产登记中心服务器、电脑等设备购置。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，资阳市国土资源局有车辆   辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金  0万元，覆盖率为 0  %。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗费用。

6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入市级财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

资阳市国土资源局（本级）.xls