资阳市自然资源和规划局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全市自然资源调查监测评价。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空问规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划、测绘地理信息管理工作。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12、负责全市矿产资源管理工作。

13、配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14、负责全市林业生态保护修复的监督管理，组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

15、负责全市森林、湿地资源的监督管理。

16、负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护地监督管理。

17、负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作。

18、组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施，组织、指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

19、推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展和对外合作。

20、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

21、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1、实施“规划攻坚年”行动，充分发挥规划引领作用。

一是加快编制国土空间规划；二是优化国土空间规划布局；三是启动实施规划提升行动；四是强化项目规划和监督实施。

2、用好资源要素“四篇文章”，强化建设项目用地保障。

一是争取增量资源；二是优精准配置资源；三是盘活存量资源；四是强化收储管理。

3、全面履行“两统一”职责，提升自然资源治理能力。

一是全面完成国土“三调”工作；二是做好调查确权登记等基础工作；三是加强耕地保护和矿山管理；四是实施生态保护修复三年行动；五是全力推进国家森林城市创建；六是严格森林资源保护管理。

4、聚焦聚力重点难点，以制度创新推进全面深化改革。

一是深化“放管服”改革；二是深化不动产登记改革；三是做好机构改革“后半篇”文章。

5、加强防灾减灾体系建设，防范化解重大自然灾害风险。

一是抓实地质灾害防治和安全生产工作；二是做细森林防火和林业有害生物防治工作。

6、推进法治自然资源建设，不断提升依法行政工作水平。

一是积极应对行政复议行政诉讼；二是打好督察执法“组合拳”；三是加强自然资源领域信访维稳工作。

7、纵深推进全面从严治党，打造新时代自然资源“铁军”。

一是坚持把党的政治建设摆在首位；二是加强创新理论武装和思想引领；三是打造忠诚干净担当的干部队伍；四是涵养正气充盈的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

资阳市自然资源和规划局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，主要包括：资阳市国土资源执法监察支队（参公管理事业单位）、资阳市森林植物检疫站（参公管理事业单位）、资阳市野生动植物保护站、资阳市林业和科技种苗站、资阳市森林资源和天然林保护办公室和资阳市地质环境监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。资阳市自然资源和规划局2020年收支总预算84314.52万元，比2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局收支预算总数99069.46万元减少14754.94万元，主要原因是2020年的城乡社区支出较2019年减少（主要为项目建设、征地补偿及拆迁过渡费项目支出），相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

资阳市自然资源和规划局2020年收入预算总额为84314.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2296.52万元，占2.72%，政府性基金预算拨款收入82018万元，占97.28%。

（二）支出预算情况

资阳市自然资源和规划局2020年支出预算84314.52万元，其中：基本支出1766.52万元，占2.1%；项目支出82548万元，占97.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算84314.52万元，比2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局财政拨款收支总预算减少14754.94万元，主要原因是2020年的城乡社区支出较2019年减少（主要为项目建设、征地补偿及拆迁过渡费项目支出），相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2296.52万元、政府性基金预算拨款收入82018万元；支出包括：社会保障和就业支出133.15万元、卫生健康支出97.97万元、城乡社区支出82198万元、农林水支出350万元、自然资源海洋气象支出1367.45万元、住房保障支出167.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款2296.52万元，比2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局预算合计数3058.26万元减少761.74万元。主要原因一是2020年规划类项目支出安排较2019年减少；二是机构改革导致人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出133.15万元，占5.8%；卫生健康支出97.97万元，占4.27%；城乡社区支出180万元，占7.84%；农林水支出350万元，占15.24%；自然资源海洋气象支出1367.45万元，占59.54%；住房保障支出167.95万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市自然资源和规划局2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为133.15万元，主要用于：保障单位养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为81.41万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为16.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020年预算数为180万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：2020年预算数为85万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为210万元，主要用于：其他用于林业和草原方面的支出。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为35万元，主要用于：其他用于农林水方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）：2020年预算数为1215.36万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）：2020年预算数为152.09万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为167.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出1766.52万元，其中：人员经费1270.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费496.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、 劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数22.11万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费2.11万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算未发生变化。

本年度拟安排出国（境）1人次。主要包括国土资源事务出国等，旨在提高国土专业水平。

（二）公务接待费较2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局预算合计数16.19万元下降86.97%。主要原因是例行节约，接待次数和人数减少。

2020年公务接待费计划用于上级调研、土地整理项目及规划类项目评审验收、自然资源业务学习研讨等事务接待等。   

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局预算合计预算数25万元下降36%。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车购置费0万元，较2019年预算未发生变化。

公务用车运行维护费16万元，较2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局预算合计预算数25万元下降36%，主要用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。预算下降原因主要为落实“中央八项”规定，坚持“厉行节约”，加强三公经费管理，不进行公务车购置，控制公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2020年政府性基金支出预算82018万元，主要用于：市级重点项目建设资金60355万元、征地补偿13000万元、拆迁过渡费8000万元、城区土地定级与基准地价更新及地价动态监测与标定地价项目10万元、国有建设用地使用权出让价评估项目10万元、第三次全国土地调查专项10万元、国土空间生态修复专项规划编制90万元、山水林田湖生态修复项目方案编制5万元、生态修复类项目日常督查检查及验收10万元、耕地保护及耕地质量等别年度更新评价与监测10万元、永久基本农田管理保护项目14万元、征地报件工作10万元、地质灾害防治项目30万元、矿产资源动态储量监测2万元、矿产资源国情调查5万元、资阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）调整修编费用和资阳市第四轮矿产资源规划（2021-2025）年前期工作15万元、“一张图”数据库与综合管理平台运行和维护20万元、办公及信息系统安全保护运行与维护服务105万元、资阳市国土空间基础信息平台建设项目120万元、档案整理项目48万元、重大信访事项实施社会稳定风险评估与处置5万元、“扫黑除恶”专项斗争10万元、土地信访维稳40万元、执法监察工作28万元、普法和依法治理、行政复议和行政诉讼专项20万元、第三方审计专项20万元、警示教育宣传、培训20万元、单位内部制度建设及管理6万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市自然资源和规划局2020年机关运行经费财政拨款预算为496.42万元，比2019年机构改革前原市国土资源局、原市林业局和原市城乡规划管理局预算合计数368.79万元增加127.63万元，增长34.6%。

（二）政府采购情况

2020年，资阳市自然资源和规划局安排政府采购预算130.3万元，主要用于采购办公设备、基础环境集成实施服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，资阳市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年资阳市自然资源和规划局就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他用于林业和草原方面的支出。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他用于农林水方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政局预决算管理得“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理得事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

16、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：1.2020年部门预算公开表

2.部门整体支出绩效目标申报表

                                                              资阳市自然资源和规划局

2020年 6 月 5 日