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整理中心2019年决算公开
2020-09-21   来源:财务科  浏览:21775   分享到微信 分享到微博

 

 

 

 

 

2019年度

资阳市土地开发整理中心部门决算


目录

 

公开时间:2020915

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                            4页)

二、机构设置                                      4页)

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                      5页)

二、收入决算情况说明                              5页)         

三、支出决算情况说明                              6页)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明              6页)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         7-8页)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      9页)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明          9-10页)

八、政府性基金预算支出决算情况说明               10页)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明            10页)

    十、其他重要事项的情况说明                      10-11页)

第三部分 名词解释                                   12-13页)

第四部分 附件

附件1                                           14-15页)

附件2                            

第五部分 附表                                        16页)

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、农村土地整理技术核查、监督管理和增减挂钩项目规划设计初审等工作。

2、负责政府收储土地的拆迁、安置、返迁等工作。

3、负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。

4、承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

    1、搞好储备土地的临时管护;

    2、严格按照法律法规、相关政策规定,有序推进所负责的安置房项目建设,加强跟踪、督促,确保安置房建设进度和质量,为群众返迁奠定坚实基础;

    3、配合市自然资源和规划局生态修复科搞好农村土地整理项目的监督、监管、巡查、技术核查和增减挂钩项目的规划设计初审工作。

 

二、构设置

资阳市土地开发整理中心无下属二级单位。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1530.47万元。与2018年相比,收、支总计各增加59.92万元、201.01万元,增长8.32%36.55%。收入主要变动原因是:一是农房拆迁安置过渡费236.54万元;二是17年挂帐的农房拆迁过渡费在19年体现收支的190.29万元。支出主要变动原因是:一是农房拆迁安置过渡费236.54万元;二是17年挂帐的农房拆迁过渡费在19年体现收支的190.29万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计779.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入252.03万元,占32.33%;政府性基金预算财政拨款收入527.53万元,占67.67%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入 ;无其他收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计750.91万元,其中:基本支出249.60万元,占33.23%;项目支出501.31万元,占66.76%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1530.47万元。与2018年相比,收、支总计各增加59.92万元、201.01万元,增长8.32%36.55%。收入主要变动原因是:一是农房拆迁安置过渡费236.54万元;二是17年挂帐的农房拆迁过渡费在19年体现收支的190.29万元。支出主要变动原因是:一是农房拆迁安置过渡费236.54万元;二是17年挂帐的农房拆迁过渡费在19年体现收支的190.29万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.60万元,占本年支出合计的33.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加29.2万元,增长13.24%。主要变动原因是人员经费的支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.6万元,主要用于以下方面:1. 社会保障和就业支出17.5万元,主要用于职工的社保缴费支出,占预算的7.02%2. 卫生健康支出12.07万元,主要用于职工医保等缴费支出,占预算的4.84%3. 自然资源海洋气象等支出200.04万元,主要用于中心的各类运转支出,占预算的80.14%4. 住房保障支出19.98万元,主要用于职工的住房公积金缴费支出,占预算的8%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为249.6万元完成预算143.84%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.5万元,完成预算94.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):支出决算为12.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为200.04万元,完成预算58.31%,决算数小于预算数的主要原因是国土整治项目未发生支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.98万元,完成预算96.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出249.6万元,其中:

人员经费221.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费27.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,未完成预算,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出,导致预计国内接待费5万元未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出501.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,资阳市土地开发整理中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,资阳市土地开发整理中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,资阳市土地开发整理中心无车辆。

(四)预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求,资阳市土地开发整理中心在年初预算编制阶段,因项目经额在30万元以内,因此未组织开展预算事前绩效评估。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效开展评价后,得出《资阳市土地开发整理中心2019年市级部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。从评价情况来看:按综合评分结果,绩效等级为优。单位认真有效推进安置房建设,并积极配合市自然资源和规划局生态修复科做好农村土地整理项目的监督、监管和验收工作。我单位还认真提高运行效率,在加强资源管理和提高管理水平上取得了很好的效果,我单位在整体效果、部门目标实现、社会满意度等达到了预期目标。


 

第三部分 词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):指其他社会保障缴费。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指工资津补贴绩效等支出。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):指其他资本性支出里的土地补偿费。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指商品和服务支出里的差旅费培训费接待费公务用车运行维护费和其它商品和服务支出等支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指用于住房公积金的支出。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

 

资阳市土地开发整理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

    机构情况:独立核算单位共1个。按照资编发〔201441号文件,将本单位划分为公益一类事业单位。内设机构:综合科、拆迁安置科、城市土地整理科、农村土地整理科。

(二)机构职能。

1)农村土地整理技术核查、验收、监管等工作。

2)负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作。

3)负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。

4)承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。

(三)人员概况。

    中心事业编制15名,2019年底在职15名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年我中心的部门财政收入为9219423元。

(二)部门财政资金支出情况。

     2019年我中心的部门财政支出为9219423元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位部门绩效目标制定合适、目标实现有效、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好、无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

我单位充分应用绩效自评结果、对项目支出严格管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。评价结论优。

(二)存在问题。无存在问题。

    (三)改进建议。无改进建议。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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