中央政府门户网站  |  四川省人民政府门户网站  |  资阳市人民政府门户网站             资阳天气预报
政务公开 > 财务信息
征地中心决算公开(2019)
2020-09-22   来源:财务科  浏览:22192   分享到微信 分享到微博

 

 

 

 

 

2019年度

资阳市征地事务中心部门决算

 


目录

公开时间:2020930 

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………19

附件1………………………………………………………………19

附件2………………………………………………………………19

第五部分附表…………………………………………………………23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 负责组织实施市本级范围内征地工作。

2. 承接市本级征地报件的告知、确认、听证等相关事务工作,以及农用地转用方案和征收土地方案编制等基础性工作。

3. 做好被征地农民农转非名额及社保名额审核,妥善解决征地工作中的信访及各种具体问题,维护社会稳定。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是做好征地补偿安置工作,全市征收集体土地5702.43亩,补偿金额27324.56万元,安置人口5581人。其中市本级征收城北棚户区改造(一期)、城北棚户区改造(二期)、娇子大道西延线补征、金辉药业、生态小区地块、文博路剩余道路等项目,征地面积2127.61亩,补偿金额13347.34万元、安置人口3080人。

二是积极开展被征地农民社保办理工作。

三是做好征地领域扫黑除恶工作。

四是做好省委巡视组交办事项。

五是积极做好征地信息公开和征地信访维稳工作。

六是积极完成成自高铁及成南达万高铁征地费用测算工作。

二、构设置

资阳市征地事务中心为市自然资源和规划局直属事业单位,二级单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3961.88万元、3840.93万。与2018年相比,收、支总计各减少8271.03万元、8391.94万元,下降67%68%。主要变动原因是上年包含临空经济区征地补偿项目,故上年收入及支出大。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计3961.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入390.48万元,占9%;政府性基金预算财政拨款收入3572.48万元,占91%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计3840.93万元,其中:基本支出387.56万元,占10%;项目支出3453.37万元,占90%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3961.88万元、3840.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8271.03万元、8391.94万元,下降67%68%。主要变动原因是上年包含临空经济区征地补偿项目,故上年收入及支出大。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出387.56万元,占本年支出合计的10.09%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元,下降0.74%

1. 从支出性质看,基本支出387.56万元,占预算的158.45%,是用于人员经费和日常公用经费的支出。较2018年减少2.89万元,主要原因是按规定压减日常公用经费。

2. 从功能科目看,1.社会保障和就业支出21.1万元,主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出,完成预算的100%2.卫生健康支出15.23万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,完成预算的100%3.自然资源海洋气象等支出326.94万元,主要用于事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,完成预算的179%4.住房保障支出24.29 万元,主要用于为职工缴纳住房公积金,完成预算的99 %

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3840.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.1万元,占0.5%卫生健康支出15.23万元,占0.4%;城乡社区支出3453.37万元,占90%;自然资源海洋气象等支出326.94万元,占8.5%;住房保障支出24.29万元,占0.6%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3840.93,完成预算97%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为2589.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):支出决算为184.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算为173.35万元,完成预算59.7%,决算数小于预算数的主要原因是今年批复项目因未拨款未在今年补偿,故征地工作经费未及时支付。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算为57.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):支出决算为448.79万元,完成预算99.6%,决算数小于预算数的主要原因是今年批复项目因未拨款未在今年补偿,故征地工作经费未及时支付。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为326.94万元,完成预算99.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.29万元,完成预算93%,决算数小于预算数的原因是增加住房公积金结余指标。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出387.56万元,其中:

人员经费332.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费55.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为58.59万元,完成预算77.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车运行维护费支出管理,且2019年无公务接待费发生

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算58.59万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.59万元,完成预算84.91%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加37.9万元,增长183%。主要原因是置换购入2辆公务用车。

其中:公务用车购置支出39.27万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,金额39.27万元。截至201912月底,单位共有公务用车7辆,其中:主要领导干部用车7辆。

公务用车运行维护费支出19.32万元。主要用于自然资源和规划事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%主要原因是2019年未列支公务接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3453.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,单位运行经费支出55.21万元,比2018年增加44.46万元,增长413.58%,主要原因是执行政府会计制度,更加规范支出,人员经费和日常公用经费专款专用。

(二)政府采购支出情况

2019年,征地事务中心政府采购金额为39.27万元,其中:货物类39.27万元。政府采购项目主要包括:一是轿车,用途为应急保障用车,政府采购方式为询价;二是商务车,用途为机要通信用车,政府采购方式为询价。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,征地事务中心共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车7辆。

(四)预算绩效管理情况。

2019年预算专用项目无30万元及以上的项目,故未填报项目绩效目标。

 


 

第三部分 词解释

 

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

资阳市征地事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

资阳市征地事务中心内设机构4个:综合科、征地一科、征地二科、征地三科。

(二)机构职能。

1. 负责市本级范围内征地工作,拟定征地公告、征地补偿安置方案公告,做好征地补偿登记,编制征地补偿方案和风险评估方案,并与被征地村民小组、组长、社员代表签订征地补偿安置方案。

2. 负责征地报批调查、听证、测算及征收土地方案编制等基础性工作。

3. 做好被征地农民农转非及社保名额审核,妥善解决征地工作中的信访及各种具体问题,维护社会稳定。

4. 负责指导各县(区)征收集体土地业务。

(三)人员概况。

中心编制人数30名(其中:资阳市征地事务中心15名、国土资源信息和宣传中心12名、国土资源档案馆3名),2019年末实有人数18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入3961.8783万元,其中:一般公共预算财政拨款389.4013万元;政府性基金预算财政拨款3572.477万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出3840.9299万元,其中:社会保障和就业支出21.1046万元;卫生健康支出15.2289万元;城乡社区支出3453.3701万元;自然资源海洋气象等支出326.9366万元;住房保障支出24.2897万元。

2019年结转结余120.9484万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位严格按照市财政局预算编制通知和有关要求,按时完成人员支出和项目支出报送工作,超过50万元的大额项目支出编制项目绩效目标,预算编制准确,市人大财经工委审查前后均无需修改,预算完成情况良好,基本支出在预算范围内均衡开支,无中期评估调整取消资金。

(二)结果应用情况。

1.自评工作组织领导。中心领导高度重视财政资金支出绩效评价工作,切实履行支出绩效评价主体责任,本着客观、真实、准确的原则开展整体支出和项目支出绩效评价工作。

2.自评方式、方法、重点等。根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》要求,中心坚持定量优先、简便有效原则选用了比较法和因素分析法,通过绩效目标与实施结果比较,影响绩效目标实现因素等开展绩效评价。重点关注财政资金支出较大的征地补偿款走向,是否及时足额拨付等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

中心能积极贯彻落实市委市政府和主管局决策部署,有序推进市本级土地征地工作,较好完成征地各项目标任务,及时拨付征地补偿资金3222.694万元,支付进度100%,2019年支付进度完成率100%,实现了征地资金的精准投放,有效保障了市级重点项目的顺利推进,为资阳经济社会发展提供了用地服务保障。2019年中心整体支出绩效自评92.63分,依据资财监督〔2020〕1号第三十条规定“95分以下,85分(含)以上为良”绩效等级确定为良。

(二)存在问题。

一是绩效目标设定不够细化。2019年整体支出绩效目标的设定较粗,有些三级指标未设定具体值,只是具体工作中发辉了相当的作用。二是资金使用人对绩效评价的重视程度不够,现目前主要是财务人员在兼任撰写自评报告,由于缺乏项目实施进度及管理情况的详细掌握,导致自评报告不够透彻精准。三培训宣传不够。2019年省自然资源厅主讲的培训主要是针对自然资源资金(即地质灾害、生态修复资金等)的使用和绩效监管,而对于市级资金的绩效监管和具体操作培训还很匮乏,且在预算绩效培训中资金使用人参与度不够。

(三)改进建议。

一是按照“谁申请资金,谁编制目标”原则,资金使用人在申报预算时,按要求设置绩效目标,绩效目标设置内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

二是打破“信息孤岛”,资金使用人和财务人员紧密协作配合,出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,以便于大家按照制度各司其职。

三是财政组织有绩效管理具体操作流程的培训,资金使用负责人也参与其中,足够重视,不然仅凭财务人员一已之力无法高效完成全过程的预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

0

主办:资阳市自然资源和规划局 联系电话: 028-26639600
网站标识码:5120000025 
蜀ICP备05030295号-2 已访问 59550689 人次
川公网安备 51200202000186号