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资阳市自然资源和规划局2019年度部门决算
2020-09-24   来源:财务科  浏览:11433   分享到微信 分享到微博

 

 

 

 

 

2019年度

资阳市自然资源和规划局

部门决算

 


 

 

 

 

 

 


 

 

公开时间:2020930

 

第一部分部门概况………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………3

二、机构设置………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………16

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………19

十、其他重要事项的情况说明………………………………19

第三部分名词解释……………………………………………………31

第四部分附件…………………………………………………………35

附件1………………………………………………………………35

附件2………………………………………………………………52

第五部分附表…………………………………………………………73


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 负责城乡规划、测绘地理信息管理工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12. 负责全市矿产资源管理工作。

13. 配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全市林业生态保护修复的监督管理,组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。

16. 负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护地监督管理。

17. 负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作。

18. 组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策,拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施,组织、指导林业产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

19. 推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展和对外合作。

20. 指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林场社会治安治理工作。

21. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是机构改革落地落实。按照中央、省委关于深化机构改革的决策部署,我们将原市国土资源局、市林业局、市规划局的职责整合,组建市自然资源和规划局,作为市人民政府工作部门,加挂市林业局牌子。聚焦自然资源和国土空间两个关键环节,优化设置了23个内设科室,下属14个事业单位,管理市森林公安局。坚持上下对口原则,设立了雁江分局、高新分局和临空分局3个派驻机构,3个县(区)分别组建了自然资源和规划局。全市保留设置基层站所74个,其中国土所46个、林业站28个。

二是规划引领作用彰显。全面启动市、县国土空间总体规划编制,完成实施试评估、生态红线第三次优化评估并报省厅,资源环境承载力与国土空间适宜性评价、国土空间战略定位研究、国土空间开发保护格局研究、城乡人口发展与新型城镇化研究等重大专题研究已形成初步成果。以城市总体规划为统领,全面启动中心城区新一轮控规修编,完成临空经济区、牙谷片区等7个片区控规,并完成总体城市设计以及各类市政、历史风貌、绿地系统等专项规划30余个。完成功能、空间、交通同城化和沱江共保共用4项专题研究,《成资同城化空间规划》、《沱江发展轴(资阳片区)空间规划》已形成初步成果。按照省厅统一部署要求,全面启动实用性村规划编制。

三是用地保障精准有力。省厅支持下达2019年度计划指标542公顷;计划投资9.61亿元,实施增减挂钩项目12个,预计可获周转指标315公顷。改进和优化建设项目用地预审,规划审查用地项目34866.77公顷,轨道交通资阳线已报部预审。上报建设用地38个批次1078.21公顷,已获省批文22个批次716.59公顷;审核审批林地76259公顷。全市出让土地57184.75公顷,实现土地出让收入22.6亿元,其中市本级8.09亿元。主题教育开展以来,清理出让土地499宗,催缴到位出让金7330.29万元。

四是保护修复务实推进。划定永久基本农田储备区8.5万亩,全市实有耕地保有量32.07万公顷,永久基本农田25.32万公顷,林地面积12万公顷,湿地总面积10284公顷。加强矿产资源管理,制定矿业权出让收益市场基准价,注销矿山企业22家。加快推进国土三调,完成92.85万个图斑内业逐一解译、实地核查及建库,实地举证图斑23.12万个,全市全面核查平均错误率约0.11%,县区最高错误率0.16%。山水林田湖草生态保护修复方案通过省级专家评审,申报实施项目68个,计划总投资95.08亿元。启动创建国家森林城市并获批复备案,评定柠檬为市树、柠檬花为市花,完成营造林12万亩,森林覆盖率提高到40.88%,乐至县成功创建首批国家农村产业融合发展示范园。

五是聚力攻坚积极作为。在省厅的指导下,涪江流域水环境治理和蟠龙河元坝子、岳阳河江水村出境断面水质均达到Ⅲ类。解除违规抵押登记面积734亩,办理各类信访件220余件次,解决摩根时代等10个问题楼盘6143户办证问题。实施避险搬迁145户,治理销号隐患13处,新增发现隐患34处、共计745处,连续9年实现地灾零伤亡。推进生态建设扶贫,新增核桃等特色产业扶贫林4442亩、达到8.1万亩。推进土地整理专项扶贫,完成省投项目2个、总投资2787万元,启动实施市、县投资项目23个、总投资3.75亿元。处置森林火情195起,森林火灾受害率控制在0.1‰以内。开展无公害防治19.7万亩,林业有害生物成灾率控制在3‰以内。

六是专项整治初见成效。完成大棚房问题清理整治97个、占耕地204.87亩,整改到位大棚房另案处理违法违规问题并消除违法违规状态11415174.37亩(耕地3994.83亩)。清理整治重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题20247.22亩,退还土地185.93亩,拆除建(构)筑物面积27373.47平方米。开展散乱污企业清理、住宅式墓地清理等专项行动,清理排查违规私建活人墓2707座、私建硬化大墓6座。推进自然资源卫片执法,甄别部下发土地卫片图斑18054.2万亩,核查部下发矿产疑似违法图斑17个,处置成资渝高速违法占地13221.11亩。

七是重点改革蹄疾步稳。优化一窗受理、并联办理,颁发不动产权证书58369本、不动产登记证明40997份。省一体化政务服务平台高效运行,咨询服务10859件,完成办件818件。创新不动产+金融模式,市本级不动产抵押登记窗口前移至市农商行、工行网点,受理存量房抵押登记2698笔,抵押登记金额18.7亿元,办理注销登记3034笔,已在全市范围内国有金融机构全面推广。

八是资源管理全面加强。严格林业生态红线管控,批准消耗森林蓄积9079立方米,审核审批林地102328公顷。加强林地保护年度更新,调处问题林地图斑154391.74亩,全市实有林地面积12万公顷。严格自然保护地监管,清理整治重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题3个。编制完成《资阳市湿地保护修复规划》,全市湿地总面积10284.12公顷。推进森林督查卫片执法,核查国省下发疑似图斑778个,核定疑似图斑646个。深化平安林区建设,收缴非法枪支7支,协助抓获吸毒人员3名。打击破坏野生动物资源犯罪专项行动成效明显,立破野生动物刑事案件55起。绿卫2019”等专项行动战果丰硕,查办行政案件141起,侦破刑事案件62起,案件综合查处率98.08%

九是主题教育扎实有效。举办七点夜校,开展支部集中学习112场次,参学党员2688人次,讨论发言560人次。开展廉政教育周,推进正反两面教育,营造了深厚的廉政教育氛围。开展现场调研260人次,召开座谈会36场次,形成调研成果15个,提出工作建议122条。检视查找班子问题25个,制定整改措施70条。围绕10类整治重点,细化整改措施50条。上下联动整改,落实整改措施19条。实行科室+支部整改,查找问题76个,制定整改措施163条。启动土地出让突出问题专项清理整治,查找土地出让等问题14个,制定整改措施37条,清理出让土地499宗,催缴到位土地出让金7362.49万元。积极回应群众关切,摩根时代等12个问题楼盘、6353户群众办证得到解决。

二、机构设置

资阳市自然资源和规划局下属二级预算单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

纳入资阳市自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.        资阳市国土资源执法监察支队,系参公管理事业单位;

2.        资阳市森林植物检疫站,系参公管理事业单位;

3.        资阳市野生动植物保护站;

4.        资阳市林业和科技种苗站;

5.        资阳市森林资源和天然林保护办公室;

6.        资阳市地质环境监测站。


 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13484.06万元、12122.87万元。与2018年相比,收、支总计各增加5867.33万元、4887.88万元,增长77%68%。主要变动原因是2019年因机构改革,原市国土局、原市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,三个单位的人员经费、日常公用经费和专项经费合并后,2019年收入总额、支出总额较2018年原市国土局的收入总额、支出总额有较大增加。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计13484.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8038.31万元,占60%;政府性基金预算财政拨款收入5445.75万元,占40%;。

 

(图2:收入决算结构图)

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计12122.87万元,其中:基本支出2603.46万元,占21.48%;项目支出9519.41万元,占78.52% 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计13484.06 万元、12122.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5867.33万元、4887.88,增长77%68%%。主要变动原因是2019年因机构改革,原市国土局、原市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,三个单位的人员经费、日常公用经费和专项经费合并后,2019年财政拨款收入总额、财政拨款支出总额较2018年原市国土局的财政拨款收入总额、财政拨款支出总额有较大增加。 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6884.39万元,占本年支出合计的56.79%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加4956.62万元,增长257.12%。主要变动原因一是2019年机构改革,原市国土局、原市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,三个单位的人员经费、日常公用经费合并后,2019年基本支出较2018年原市国土局的基本支出金额有较大增加。二是2019年机构改革,原市国土局、原市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,三个单位的专项经费合并后,2019年项目支出较2018年原市国土局的项目支出金额有较大增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6884.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出168.90万元,占2.45%;卫生健康支出100.48万元,占1.46%;城乡社区支出790.39万元,占11.48%;农林水支出1016.64万元,占14.77%;自然资源海洋气象等支出4635.89万元,占67.34%;住房保障支出172.09万元,占2.5%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6884.39万元,完成预算85.66%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为143.75万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余指标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为100.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%,决算与预算数持平。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为789.58万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是规划类项目等款项因未达到支付节点形成的项目结转结余资金。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算为18.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):支出决算为138.78万元,完成预算69%,决算数小于预算数的主要原因是创建森林城市规划编制项目等款项因未达到支付节点形成的项目结转结余资金。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):支出决算为37.5万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是林业有害生物防治等款项因未达到支付节点形成的项目结转结余资金。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为821.81万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是创建森林城市规划编制项目等款项因未达到支付节点形成的项目结转结余资金。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为2108.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项):支出决算为2461.51万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是土地整理项目等款项因未达到支付节点形成的项目结转结余资金。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为52.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算为13.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为172.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2603.46万元,其中:

人员经费2245.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费357.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.36万元,完成预算73.82%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.47万元,占31.39%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.04万元,占60.07%;公务接待费支出决算2.85万元,占8.54%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出10.47万元,完成预算261.75%全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。因公出国(境)支出决算比2018年增加3.2万元,增长44%。主要原因是机构改革后,因部门职能增加导致因公出国(境)人数略有增加。

开支内容包括:一是201999日至916日由四川省林业和草原局组织的到芬兰、丹麦交流访问;二是20191012日至1019日由四川省自然资源厅组织的到荷兰、英国交流访问;三是2019630日至76日由四川省林业和草原局组织到台湾开展森林康养及产业融合考察学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.04万元,完成预算80.16%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.71万元,减少15.62%。主要原因是机构改革后,原市国土局、市林业局和原市规划局车辆编制数、车辆保有数并入市自然资源和规划局,整合使用,2019年公务用车运行维护费支出较2018年略有减少。

其中:无公务用车购置支出。截至201912月底,单位共有公务用车4辆,其中:特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出20.04万元。主要用于卫片执法、建设用地报批、土地整理项目实施验收、汛期地灾检查、森林防火检查、创建国家森林城市、有害生物防治、惠农资金稽查、天然林公益林保护和扶贫走访等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元,完成预算17.6%。公务接待费支出决算比2018年减少1.26万元,减少30.66%。主要原因是机构改革,原市国土局、市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,部门职能职责进行了整合调整,2019年公务接待批次和人次较2018年略有减少。其中:

国内公务接待支出2.85万元,主要用于专项督导、地灾和防火检查、上级调研、汇报工作和考察调研等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,70人次(不包括陪同人员),共计支出2.85万元,具体内容包括:一是201812月安岳县农林局汇报松材线虫病虫害处置工作,接待地点雁江区红菜馆;二是20192月省林业和草原局督导森林防火工作,接待地点单位食堂;三是20192月安岳县农林局联系森林康养业务工作,接待地点雁江区石头鱼特色中餐馆;四是20194月省林业和草原局调研林业园区和督导森林防火工作,接待地点单位食堂;五是20186月至9月省防汛减灾工作督导组汛期日常督导工作,接待地点单位食堂;六是20198月四川省林业科学研究院开展创建森林城市规划编制外业调查工作,接待地点单位食堂;七是201911月四川省林业科学研究院对接创建森林城市规划编制工作,接待地点单位食堂。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5238.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,资阳市自然资源和规划局机关运行经费支出357.59万元,比2018年增加46.65万元,增长15%。主要原因是2019年机构改革,原市国土局、原市林业局和原市规划局撤销,组建市自然资源和规划局,三个单位的日常公用经费合并后,2019年机关运行经费支出较2018年机关运行经费支出略有增长。

(二)政府采购支出情况

2019年,资阳市自然资源和规划局政府采购支出总额251.42万元,其中:政府采购货物支出82.44万元、政府采购服务支出168.98万元、无政府采购工程支出。主要用于一是档案数字服务项目,用于国土地籍卷宗等档案的数字化工作,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过竞争性磋商方式进行采购;二是资阳市国土调查评价与空间规划项目,用于全国第三次国土调查与空间规划服务,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;三是城区地价动态监测与标定地价及土地定级及基准地价更新项目,用于城区地价动态监测与土地定级及基准地价更新服务费支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;四是资阳市城市历史风貌保护规划编制项目,用于市城市历史风貌保护工作规划编制服务费支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;五是城市建设用地节约集约利用评价项目,用于城市建设用地节约集约利用评价服务费支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;六是资阳市地下管线综合管理信息系统建设项目,用于市地下管线综合管理信息系统建设服务费支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;七是购置防火墙、混合矩阵,用于局信息系统安全保护维护支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过询价方式进行采购;八是高清视频会议系统升级改造项目,用于高清视频会议系统升级改造支出,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过公开招标方式进行采购;九是办公设备和办公桌椅购置,采购形式:委托资阳市公共资源交易中心通过网上竞价方式进行采购。授予中小企业合同金额251.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额251.42万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,资阳市自然资源和规划局共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对档案管理软件购置维护及规范化项目、国土调查评价与空间规划项目、2019年临空区1500地形图CAD格式数据转换入库项目、2019年义务植树项目、城周山体绿化及创建森林城市市级配套等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算编制执行和使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价,从评价情况来看,各项工作有序推进,预算资金支出合理,财务管理制度健全,较好地完成全年任务目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“档案管理软件购置维护及规范化”“国土调查评价与空间规划”“2019年临空区1500地形图CAD格式数据转换入库”“2019年义务植树”“城周山体绿化及创建森林城市市级配套”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)档案管理软件购置维护及规范化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.17万元,执行数为29.437万元,完成预算的63.76%。通过项目实施,进一步规范管理,促进国土档案集中管理、统一利用目的,发现的主要问题:档案规范化整理工作属于机关内部规范化管理范畴,且档案产生类型、数量和完成整理时间无法准确预计。下一步改进措施:按照工作经验估计实际完成率、完成及时率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益等指标分数。

2)国土调查评价与空间规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为28.21万元,完成预算的70.53%。通过项目实施,实现土地利用规划和城乡规划等的有机融合,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,提升国土利用的质量和效率,满足自然资源管理各项工作的需要,为生态文明建设、供给侧结构性改革、宏观调控和乡村振兴发展等提供重要支撑。发现的主要问题:由于项目委托业务费总量较大,各县(区)财力匮乏,未按照合同约定在足额拨付资金,对调查工作产生一定影响。下一步改进措施:采取有力措施,保障成果质量;认真贯彻落实中央“宁要数据的客观真实性,不要虚假的前后一致性”的重要指示,严格保证调查成果客观、真实、准确。

32019年临空区1500地形图CAD格式数据转换入库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.45万元,执行数为32.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,将完成改造的项目数据更新入库到数字资阳地理信息公共平台,实现资阳地理空间框架数据共建共享的目的。发现的主要问题:年度预算资金到位率不足,导致已经实施和正在实施的项目不能按照项目实施进度支付款项。下一步改进措施:一是将已建项目的合同欠款和在建项目的进度款纳入测绘项目年度预算进行解决。二是确保今后开展的测绘类项目均有资金保障。

42019年义务植树项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效缓解了地块水土流失,为城市提供了一抹绿色,生态环境明显改善。发现的主要问题:一是苗木栽植一年之后,对苗木管护不到位,少部分未成活的苗木没有进行替换,杂草生长,部分周围的群众在林间开始种植豌豆、胡豆等作物。二是苗木只选择了天竺桂和樱花,完全达到了绿化效果,但是美化效果不足。下一步改进措施:一是加强苗木栽后管护。和专业公司签订管护协议后,市(区)两级自然资源部门要加强督促,落实公司的管护责任,确保苗木成活率和长势;管护协议到期后,及时将义务植树地块作为园林绿化移交给相关单位进行管护。二是增加树种选择。树种选择以景观示范和绿化美化相结合,按照四季有花、移步异景的绿化思路,常绿和落叶、乔灌草多树种搭配,确保四季林相变化明显,有花有叶有果可赏。同时坚持以资阳本土树种为主,按照“适地适树”原则,科学搭配树种。

5)城周山体绿化及创建森林城市市级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为98.07万元,完成预算的65.38%。通过项目实施,深入开展造林绿化,完成城周生态屏障建设造林1.6万亩,新增新农村绿化10万亩,造林存活率90%以上,城区周边环境明显改善,周边群众满意度达90%以上。发现的主要问题:通过绩效评价,反映出我局在管理办法制定、资金分配时效、项目建设进度及资金拨付进度等方面存在一定问题。下一步改进措施:造林绿化项目的实施具有较强的季节性,需提前做好项目谋划和资金申请,在实施过程中加大管理力度,严防财务管理欠规范、制度执行不严格、报账资料不充分等情况出现,合理合规使用专项资金,确保项目顺利实施,发挥资金效益。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 档案管理软件购置维护及规范化整理项目

预算单位

资阳市自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

46.17万元

执行数:

29.437万元

其中-财政拨款:

46.17万元

其中-财政拨款:

 29.437万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.20172018年约6000件文书档案整理2.20182019年约5万件不动产登记档案整理3.20172018年约320卷国土专业档案整理。

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

指标1:

20172018年约6000件文书档案整理

完成

项目完成指标

数量

指标

指标2

20182019年约5万件不动产登记档案整理

完成

项目完成指标

数量

指标

指标3

20172018年约320卷国土专业档案整理

完成

项目完成指标

质量

指标

指标1:

20172018年约6000件文书档案整理

项目完成指标

质量

指标

指标2

20182019年约5万件不动产登记档案整理

项目完成指标

质量

指标

指标3

20172018年约320卷国土专业档案整理

项目完成指标

时效

指标

指标1:

20172018年约6000件文书档案整理

及时

项目完成指标

时效

指标

指标2

20182019年约5万件不动产登记档案整理

及时

项目完成指标

时效

指标

指标3

20172018年约320卷国土专业档案整理

及时

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 资阳市国土调查评价与空间规划

预算单位

资阳市自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

28.21万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

28.21万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标40万。

28.2107万,按照合同约定,依据工作进展情况分期付款。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

指标1:

完成全市土地利用现状调查、权属调查、专项用地调查和数据库建设等初始调查工作,并完成统一时点更新工作

完成全市土地利用现状调查、权属调查、专项用地调查和数据库建设等初始调查工作

项目完成指标

质量

指标

指标1:

 初始调查成果通过国家和省三调办核查

 初始调查成果通过国家和省三调办核查

项目完成指标

时效

指标

指标1:

4月底完成初始调查,7月底通过国省核查,年底完成统一时点更新

 4月底完成初始调查,9月底通过省级审查,10月底通过国家核查

项目完成指标

成本

指标

指标1:

 40

 28.2107

效益指标

经济效益指标

指标1:

 全面摸清我市土地利用现状,为高质量发展提供支撑

 完成初始调查,形成初始调查数据库

效益指标

社会效益指标

指标1:

健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作的需要

 成果数据尚未公开

效益指标

生态效益指标

指标1:

 查清全市森林、草地、湿地、湖泊、河流等主要自然资源数据,为生态环境保护提供数据支撑和依据

  完成初始调查,形成初始调查数据库

效益指标

可持续影响指标

指标1:

 是促进自然资源管理水平的重要内容,是实现尽职尽责保护耕地资源的重要支撑,是实现节约集约利用国土资源的重要保障,是是推进生态文明体制改革,健全自然资源资产产权制度,重塑人与自然和谐发展新格局的重要前提

 完成初始调查,形成初始调查数据库

满意度

指标

满意度指标

指标1:

 全面完成调查工作,顺利通过国省核查。

 国家核查我市成果质量排名全省第4

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

临空区1:500地形图CAD格式数据转换入库项目

预算单位

资阳市自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

32.45万元

执行数:

32.45万元

其中-财政拨款:

32.45万元

其中-财政拨款:

32.45万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目完成,通过专家验收

20191月通过专家验收 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

指标1:

 已完成项目,通过专家验收。项目金额已支付完成。

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

2019年义务植树

预算单位

资阳市自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

80万元

执行数:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.目标1:绿化面积20亩,栽植苗木15002.目标2.苗木整体成活率≥85%3.目标3:群众满意度≥90%

1.绿化面积达到20亩,栽植苗木樱花、天竺桂1500余株2.经检查验收,苗木整体成活率超过90%3.经调查,群众对义务植树满意度达到95%。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

指标1:

绿化面积20

 绿化面积达到20

项目完成指标

数量

指标

指标2:

栽植苗木1500

 栽植苗木樱花、天竺桂1500余株 

项目完成指标

质量

指标

指标1:

苗木成活率≥85%

 经检查验收,苗木整体成活率超过90%

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

生态效益指标

指标1:

当地生态环境明显改善

 此地块栽植苗木后,水土流失减少,还为城市提供了一抹绿色,生态环境明显改善

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:

群众满意度≥90%

 经走访调查,群众对义务植树满意度达到95%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

城周山体绿化及创建森林城市市级配套项目

预算单位

资阳市自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

150万元

执行数:

98.07

其中-财政拨款:

150万元

其中-财政拨款:

98.07

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加大国土绿化、林业发展的方针、政策的宣传执行力度。2017年完成四川省森林城市规划,2018年完成规划建设任务。严厉打击破坏森林、林木和绿地的违法犯罪行为,近三年不发生重大破坏绿化成。

围绕六大工程,全面完成省级森林城市创建任务,巩固保留山体绿化成果5572亩,2019116日顺利通过省级森林城市考评验收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

指标1:

城周生态屏障建设造林1.6万亩

完成城周生态屏障建设造林1.62万亩

项目完成指标

数量

指标

指标2:

新增新农村绿化10万亩

新增新农村绿化11万亩

项目完成指标

质量

指标

指标1:

造林成活率90%

造林存活率90%

项目完成指标

时效

指标

指标1:

 

当年完成率90%

当年完成率90%

项目完成指标

成本

指标

指标1:

造林补助标准120/

按照120/亩标准兑现造林补助

……

 

 

 

 

效益指标

生态效益指标

指标1:

周边环境改善(是否明显)

周边环境明显改善

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:

 

周边群众满意度

≥90%

 

周边群众满意度90%

                     

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市自然资源和规划局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对档案管理软件购置维护及规范化项目、国土调查评价与空间规划项目、2019年临空区1500地形图CAD格式数据转换入库项目、2019年义务植树项目、城周山体绿化及创建森林城市市级配套等项目开展了绩效评价,《档案管理软件购置维护及规范化项目2019年绩效评价报告》、《资阳市国土调查评价与空间规划项目2019年绩效评价报告》、《资阳临空区1:500地形图cad数据转换入库项目2019年绩效评价报告》、《2019年义务植树项目2019年绩效评价报告》、《城周山体绿化及创建森林城市市级配套项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(林业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项):反映自然资源部门国土整治方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务做出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

资阳市自然资源和规划局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门为独立核算的一级预算拨款单位,执行行政单位会计制度。内设机关党委办公室、办公室、法规科、自然资源调查监测和确权登记科(市不动产登记局) 、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、建设用地监督管理科、测绘与地理信息管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质地矿和地灾防治科、自然资源督察办公室(执法监管科、审计科)、造林绿化科技科(市绿化委员会办会室)、森林资源管理科、森林防火科、林业产业发展科、行政审批科、信访科、财务科、人事科等23个职能科室及雁江分局(为市财政一级预算单位)、高新分局、资阳市森林公安局(为市财政一级预算单位)三个行政单位,归口管理事业单位6个,即国土资源执法监察支队(参公)、资阳市森林植物检疫站(参公)、地质环境监测站、资阳市林业科技和种苗站、资阳市野生动植物保护站、资阳市森林资源和天然林保护办公室。所属事业单位8个,其中土地矿产储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、征地事务中心、不动产登记中心、资阳市城乡规划设计研究院是独立核算事业单位;信息和宣传中心及国土资源档案馆在资阳市征地事务中心下统一核算。派出机构基层国土所13个,自然资源所2个,由雁江分局代管,在雁江分局下统一核算。

2019年较2018年发生变动,变动主要原因是机构改革,撤销原市国土局、原市林业局和原市城乡规划局,组建资阳市自然资源和规划局,原市林业局下属4个事业单位并入市自然资源和规划局,原市国土局下属单位保持不变。

(二)机构职能。

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空问规划体系并监督实施。

7.负责城乡规划、测绘地理信息管理工作。

8.负责统筹全市国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12.负责全市矿产资源管理工作。

13.配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14.负责全市林业生态保护修复的监督管理,组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

15.负责全市森林、湿地资源的监督管理。

16.负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护地监督管理。

17.负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作。

18.组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策,拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施,组织、指导林业产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

19.推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展和对外合作。

20.指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林场社会治安治理工作。

21.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成市委、市政府交办的其他任务。

23.职能转变。

①落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

②围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,统筹推进全市各类自然保护地的清理规范和整合调整,切实加大生态系统保护力度,实施生态系统保护和修复工程,高质量实施绿化全市行动,推进数字林业建设,加快实现全市林业生态、经济、社会三大效益。

24.在自然灾害防救方面的职责分工。

①市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

②必要时,市自然资源和规划局可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(三)人员概况。

资阳市自然资源和规划局有行政编制人数(含工勤人员2人)65人、参照公务员法管理事业编制58人和财政补助事业单位编制23人。年末实有人数113人,其中:行政编制75人(含工勤人员2人)、参照公务员法管理事业编制18人和财政补助事业单位编制20人。2019年年末人数较2018年增加53人,原因为机构改革,并入原市林业局和原市规划局人员以及本年人员正常调动。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入13703.87万元,其中一般公共预算财政拨款收入8039.12万元,占财政拨款收入的58.66%;政府性基金预算财政拨款收入5664.75万元,占财政拨款收入的41.34%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出12122.87万元,其中人员经费支出2245.87万元,占财政拨款支出的18.53%;日常公用经费支出357.59万元,占财政拨款支出的2.95%;项目支出9519.41万元,占财政拨款支出的78.52%。具体支出情况如下:

1.基本支出。2019年决算数为2603.46万元,其中人员经费支出2245.87万元,日常公用经费支出357.59万元,该项主要用于保障本部门正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2019年决算数为9519.41万元,该项主要用于本部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。主要有如下项目:

1)单位内控制度建设及管理专用项目。主要用于单位内部控制信息系统和制度的建设和管理;

2)单位内部审计专用项目。主要用于聘请会计师事务所等对单位进行审计等业务;

3)地质灾害防治专用项目。主要用于地质灾害隐患动态巡查、应急演练、群防群测队伍能力建设专项支出;

4)矿产资源管理专用项目。主要用于矿产资源储量动态监管专项工作支出;

5)“扫黑除恶”专用项目。主要用于 “扫黑除恶”专项斗争工作,开展摸排、调查、移交、整治涉黑涉恶涉乱线索案件;

6)警示教育宣传培训专用项目。主要用于自然资源系统廉政警示教育宣传培训等专用项目支出;

7)国土执法及卫片检查专用项目。主要用于土地矿产动态巡查、卫片执法监察和供后监管等专项工作支出;

8)普法和依法治理、行政复议和行政诉讼专用项目。主要用于行政诉讼应诉、行政复议、法律咨询及普法宣传专项工作支出;

9)土地信访维稳专用项目。主要用于本单位信访维稳专项工作支出;

10)档案管理软件购置维护及劳务专用项目。主要用于各类档案整理、维护支出。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

11)档案数字化专用项目。主要用于将各类国土地籍、房产档案资源转化为数字化的档案信息,以数字化的形式存储,网络化的形式互相连接,利用计算机系统进行管理。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

12)土地利用总规、增减挂钩、复垦专用项目。主要用于中心城区土地利用总体规划局部调整、城乡建设用地增减挂钩试点项目定期巡查验收和工矿废弃地复垦利用与建设用地挂钩试点专项工作支出;

13)城区地价动态监测与标定地价及土地定级及基准地价更新专用项目。主要用于更新基准地价及其修正体系,并就范围外乡镇制作基准地价指导价。结合资阳城区城市发展现状和未来趋势,完成对资阳城区的土地级别更新。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

14)高标准农田建设管理与永久基本农田划定专用项目。主要用于高标准基本农田建设和永久基本农田划定专项工作支出;

15)耕地保护及质量等别年度更新专用项目。主要用于耕地质量等别年度更新评价及耕地保护工作专项支出;

16)行政审批专用项目。主要用于行政审批专项工作支出;

17)征地报件工作专用项目,主要用于市本级项目建设用地组卷报件专项工作支出;

18一张图及网络运行维护保护专用项目,主要用于一张图、网络信息安全、网络服务及运行维护、不动产统一登记系统软硬件配置及数据平台建设等支出;

19)不动产登记系统运行维护保护专用项目。主要用于市本级不动产统一登记数据平台维护;系统操作培训讲解、系统故障案例分析、技术交流;不动产登记数据、调试,所有数据迁移及交汇等工作;

20)山水林田湖生态保护修复项目方案编制专用项目。主要用于山水林田湖草生态保护修复方案编制支出;

21)市投资农村土地整理专用项目。主要用于农村土地整理项目的开展和实施。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

22)第三次国土调查评价与规划专用项目。主要用于第三次全国土地调查工作。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

23)年度土地变更调查及地籍管理专用项目。主要用于土地变更调查专项工作支出;

24)城北土地储备项目专项债券发行专用项目。主要用于将城北片区改造范围内的土地整理、企业搬迁、配套基础设施建设等纳入“资阳市城北土地储备项目”,以市国土局作为项目业主、市土储中心作为实施机构,通过市财政局向省财政厅申报发行土地储备专项债券。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

25)测绘管理专用项目。主要用于测绘管理工作专用项目支出;

26)测绘编制专用项目。主要用于测绘地理信息成果质量监督检查工作、测绘标志巡察维护工作和测绘法宣传暨国家版图意识宣传等工作。其中“资阳市地下管线综合管理信息系统项目”和“资阳临空区1:500地形图cad数据转换入库项目” 预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

27)规划管理专用项目。主要用于规划管理工作专用项目支出;

28)规划编制专用项目。主要用于确保城市规划和其他项目的专业审查和技术咨询工作。其中“城市历史风貌保护规划编制项目”和“资阳市中心城区地下管线综合规划项目” 预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

29)市城乡规划设计研究院定额补助专用项目。主要用于对市城乡规划设计研究院定额补助支出;

30)展示馆运行维护专用项目。主要用于展示馆运行维护支出;

31)森林植被恢复费项目。主要用于拨付县(区)森林植被恢复费返还和林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。除拨付县(区)的森林植被恢复费返还以外,义务植树活动项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

32)城周山体绿化及创建森林城市市级配套专用项目。主要用于推进城区70座生态保护类保留山体绿化。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

33)林业有害生物防治专用项目。主要用于加强林业有害生物监测预警、检疫封锁、疫情防治等工作。项目预算金额大于30万元;

342019年森林生态效益补偿中央资金专用项目。主要用于森林生态效益补偿工作支出;

35)创建国家森林城市规划编制专用项目。主要用于争创国家级森林城市规划编制工作。该项目预算金额大于30万元,按要求已进行了项目绩效自评;

36)部门通用项目,主要用于开展专项工作的差旅、培训支出及弥补日常公用经费不足的物业管理、设施维护维修、劳务费和办公自动化、软硬件运行、数据服务及办公家具等的设施设备购置支出。该项在部门整体绩效中进行自评。

2019年年末结转1580.99万元,其中一般公共预算财政拨款1154.72万元,政府性基金预算财政拨款426.27万元。一般公共预算财政拨款1154.72万元,主要为土地整理项目、规划类项目以及森林植被恢复费预算资金支出结转。政府性基金预算财政拨款426.27万元主要为创建国家森林城市规划编制以及国土类项目支出结转。以上均为专项经费预算资金,2019年底确认为应返还额度,2020年已申请财政局重新拨付下达使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局高度重视绩效管理工作,多次召开专题会议研究预决算和绩效评价工作,做到了事前定目标、事中重执行、事后重评价,提高了自然资源配置能力和节约集约利用水平;加强预算执行指导、监督和检查力度,推动预算执行主体责任层层落实,着力提高预算执行率和项目绩效。

一是单位所设立的整体绩效目标以部门三定方案职责和年度工作重点为依据,符合客观实际及国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。依据整体绩效目标所设定的绩效指标值清晰、细化、可衡量,能反映整体绩效目标的明细化情况。

二是加强预算管理、规范财务行为,结合巡视巡察发现问题整改落实,以国家及地方法律法规为基准制定了局《关于财务管理办法的通知》、《关于加强差旅费管理的通知》和《关于加强党费、党建工作经费收支管理的通知》等制度并有效执行,进一步加强和规范局机关及各直属单位财务管理,对单位完成主要职责和促进事业发展进行了有力保障。

三是认真贯彻执行国家会计法和有关财务制度,编制财务收支计划,合理安排资金,全面做好预算编制,严把收支关,同时认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、大额支付上会集体决策等相关财经制度,加强分析和测算,严格按照会计制度准确核算各类账目,保证了财政预算资金的有效使用。

(二)结果应用情况。

我单位按照绩效评价的要求和资财监督〔20201号规定对2019年部门整体支出开展了自评,单位预算资金支出较为合理,财务管理制度较为健全,各项工作有序推进,较好地完成全年目标任务,预算编制执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。综合评分93.25分,评价级次良好。 现将2019年我单位职能履行情况、履职有效性、职能实现程度分析如下:

1、机构改革落地落实。按照中央、省委关于深化机构改革的决策部署,我们将原市国土资源局、市林业局、市规划局的职责整合,组建市自然资源和规划局,作为市人民政府工作部门,加挂市林业局牌子。聚焦自然资源和国土空间两个关键环节,优化设置了23个内设科室,下属14个事业单位,管理市森林公安局。坚持上下对口原则,设立了雁江分局、高新分局和临空分局3个派驻机构,3个县(区)分别组建了自然资源和规划局。全市保留设置基层站所74个,其中国土所46个、林业站28个。

2、规划引领作用彰显。全面启动市、县国土空间总体规划编制,完成实施试评估、生态红线第三次优化评估并报省厅,资源环境承载力与国土空间适宜性评价、国土空间战略定位研究、国土空间开发保护格局研究、城乡人口发展与新型城镇化研究等重大专题研究已形成初步成果。以城市总体规划为统领,全面启动中心城区新一轮控规修编,完成临空经济区、牙谷片区等7个片区控规,并完成总体城市设计以及各类市政、历史风貌、绿地系统等专项规划30余个。完成功能、空间、交通同城化和沱江共保共用4项专题研究,《成资同城化空间规划》、《沱江发展轴(资阳片区)空间规划》已形成初步成果。按照省厅统一部署要求,全面启动实用性村规划编制。

3、用地保障精准有力。省厅支持下达2019年度计划指标542公顷;计划投资9.61亿元,实施增减挂钩项目12个,预计可获周转指标315公顷。改进和优化建设项目用地预审,规划审查用地项目34866.77公顷,轨道交通资阳线已报部预审。上报建设用地38个批次1078.21公顷,已获省批文22个批次716.59公顷;审核审批林地76259公顷。全市出让土地57184.75公顷,实现土地出让收入22.6亿元,其中市本级8.09亿元。“不忘初心,牢记使命”主题教育开展以来,清理出让土地499宗,催缴到位出让金7330.29万元。

4、保护修复务实推进。划定永久基本农田储备区8.5万亩,全市实有耕地保有量32.07万公顷,永久基本农田25.32万公顷,林地面积12万公顷,湿地总面积1.03万公顷。加强矿产资源管理,制定矿业权出让收益市场基准价,注销矿山企业22家。加快推进国土三调,完成92.85万个图斑内业逐一解译、实地核查及建库,实地举证图斑23.12万个,全市全面核查平均错误率约0.11%,县区最高错误率0.16%。山水林田湖草生态保护修复方案通过省级专家评审,申报实施项目68个,计划总投资95.08亿元。启动创建国家森林城市并获批复备案,评定柠檬为市树、柠檬花为市花,完成营造林12万亩,森林覆盖率提高到40.88%,乐至县成功创建首批国家农村产业融合发展示范园。

5、聚力攻坚积极作为。在省厅的指导下,涪江流域水环境治理和蟠龙河元坝子、岳阳河江水村出境断面水质均达到类。解除违规抵押登记面积734亩,办理各类信访件220余件次,解决摩根时代等10个问题楼盘6143户办证问题。实施避险搬迁145户,治理销号隐患13处,新增发现隐患34处、共计745处,连续9年实现地灾零伤亡。推进生态建设扶贫,新增核桃等特色产业扶贫林4442亩、达到8.1万亩。推进土地整理专项扶贫,完成省投项目2个、总投资2787万元,启动实施市、县投资项目23个、总投资3.75亿元。处置森林火情195起,森林火灾受害率控制在0.1‰以内。开展无公害防治19.7万亩,林业有害生物成灾率控制在3‰以内。

6、专项整治初见成效。完成大棚房问题清理整治97个、占耕地204.87亩,整改到位大棚房另案处理违法违规问题并消除违法违规状态11415174.37亩(耕地3994.83亩)。清理整治重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题20247.22亩,退还土地185.93亩,拆除建(构)筑物面积27373.47平方米。开展散乱污企业清理、住宅式墓地清理等专项行动,清理排查违规私建活人墓2707座、私建硬化大墓6座。推进自然资源卫片执法,甄别部下发土地卫片图斑18054.2万亩,核查部下发矿产疑似违法图斑17个,处置成资渝高速违法占地13221.11亩。

7、资源管理全面加强。严格林业生态红线管控,批准消耗森林蓄积9079立方米,审核审批林地102328公顷。加强林地保护年度更新,调处问题林地图斑154391.74亩,全市实有林地面积12万公顷。严格自然保护地监管,清理整治重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题3个。编制完成《资阳市湿地保护修复规划》,全市湿地总面积10284.12公顷。推进森林督查卫片执法,核查国省下发疑似图斑778个,核定疑似图斑646个。深化平安林区建设,收缴非法枪支7支,协助抓获吸毒人员3名。打击破坏野生动物资源犯罪专项行动成效明显,立破野生动物刑事案件55起。“绿卫2019”等专项行动战果丰硕,查办行政案件141起,侦破刑事案件62起,案件综合查处率98.08%

8、主题教育扎实有效。举办“七点夜校”,开展支部集中学习112场次,参学党员2688人次,讨论发言560人次。开展“廉政教育周”,推进正反两面教育,营造了深厚的廉政教育氛围。开展现场调研260人次,召开座谈会36场次,形成调研成果15个,提出工作建议122条。检视查找班子问题25个,制定整改措施70条。围绕10类整治重点,细化整改措施50条。上下联动整改,落实整改措施19条。实行“科室+支部”整改,查找问题76个,制定整改措施163条。启动土地出让突出问题专项清理整治,查找土地出让等问题14个,制定整改措施37条,清理出让土地499宗,催缴到位土地出让金7362.49万元。积极回应群众关切,摩根时代等12个问题楼盘、6353户群众办证得到解决。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局部门整体支出绩效评价, 综合评分93.25分,部门整体绩效较好,具体得分情况如下:

1、目标设定

分值5分,考评实际得 5 分。

2、预算配置

分值15分,考评实际得 15 分。

3、预算执行

分值20分,考评实际得 16.35分。

4、预算管理

分值5分,考评实际得 5 分。

5、资产管理

分值5分,考评实际得 3.9 分。

6、职责履行

分值30分,考评实际得 29分。

7、履职效益

分值20分,考评实际得 19分。

(二)存在问题。

1、预算完成率不高,主要原因为预算指标下达时间较晚,很多专项资金因支出金额较大、支付资金需要的流程较多、资金在年末扎帐之前不能完成支付,且预算使用无法达到全部支出,此现象存在客观原因,需按合同约定的支付节点才能支付等。

我单位每年的预算编制中还存在按市财政局安排为市财政局代编的项目支出,但是在实际预算执行过程中,该部分预算资金并未下达给我单位,造成我单位每年的年初预算数和年末决算数差异巨大,大大影响了预算编制的准确性。

2、支付进度率不高,原因为第一季度专项经费的预算下达与实际支付时间存在一定滞后性。比如一季度的专项经费一般在一季度结束后财政才能下达资金,但是很多专项经费根据合同每个月都要进行支付,每年第一季度需要支付专项经费时,相应的专项预算资金尚未下达,只能使用其他代管资金先行垫付,但是资金垫付后,按照预算资金使用管理办法,又不能将预算资金转入单位自有资金账户进行归垫,这样对年终决算和预算执行都造成了一定的影响。建议专项经费也采用日常公用经费的方式均衡下达,于每月或每季度初下达到位。

3、结转结余变动率指标扣分,原因为结转和结余规模较大,一是2019年下半年的项目专项经费预算资金8月初我局向财政提出申请,财政实际预算指标下达时间为1210日左右,下达时间较晚,很多专项资金因支出金额较大、支付资金需要的流程较多、资金在财政资金支付系统年末扎帐之前不能完成支付;二是部分项目按照工作进度拨款,工作进度未达到款项支付节点,款项不能拨付;三是部分项目实施需要通过采购中心进行公开招投标等,招投标流程较多,时间较长,影响款项拨付时间

4、资产管理安全性和固定资产利用率合计扣分,原因为机构改革三个单位合并后,几个单位的资产并未彻底清理,账实相符程度还有待核查,要加强单位资产管理制度的执行力度,进一步提高资产管理意识。

(三)改进建议。

1、规范绩效评价工作。建立全过程绩效评价体系,将工作责任细化,硬化责任约束、注重结果导向、强调资金效益,制定本单位绩效评价工作方案,将绩效评价工作制度化、评价过程细化,落实责任到科室,加强项目开展进度的跟踪,确保项目绩效目标的完成,充分发挥资金的使用效益, 进一步加强绩效管理意识,严格按照绩效评价相关制度和要求规范绩效评价工作,提高评价的科学性、合理性、严谨性。

2、提升绩效评价水平,进一步加强对绩效评价的认识度和专业度,建议有关部门多组织绩效评价的业务培训,财务科及使用资金的业务科室均应接受培训,系统学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

下一步,我们将探索在绩效目标管理工作中积极引入第三方评价机构作为技术支撑,查找项目管理薄弱环节,完善项目绩效管理机制,进一步加强财政资金绩效管理,细化绩效评价指标体系,加强绩效考核工作,提高项目绩效管理质量。

 


附件2

 

档案管理软件购置维护及规范化项目

2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《中华人民共和国档案法》、《土地登记资料公开查询办法》、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中档发〔201415号)、国土资源部印发《不动产登记操作规范(试行)》(国土资规〔20166号)、四川省《中华人民共和国档案法》实施办法和《四川省国土资源厅办公室关于进一步加强档案管理工作的实施意见》(川国土资办发〔201482号)等法规,为进一步规范管理,达到国土档案集中管理、统一利用目的,拟开展自然资源和规划档案规范化整理工作。

(二)项目绩效目标。

1.完成20172018年约6000件文书档案整理;

2.完成20182019年约5万件不动产登记档案整理;

3.完成20172018年约320卷国土专业档案整理。

(三)项目自评步骤及方法。

投入25分,自评25分;过程25分,自评23分;产出20分,自评20分;效果30分,自评30分,总分98分。

二、项目资金申报及使用情况

财政拨款46.17万元,根据2019年及以前年度的档案形成和收集进度,逐一开展规范化整理工作。

三、项目实施及管理情况

根据2018年第十八次局务会纪要:同意2019年档案整理工作继续向社会购买服务,即整理外包;由局档案整理外包采购小组以直接采购方式选择服务单位,整理单价以谈判结果为准,进入合同签订内容。项目工作按此纪要精神开展。

四、项目绩效情况     

2019年度完成档案规范化整理情况如下:一是文书档案整理,20172018年文书档案约6000件,4/件(经询价,2008年起,市纪委、市政府办、市公安局、市人社局、市科技局、移动公司等单位均以此单价向社会购买服务),费用2.4万元。二是不动产登记档案整理,2018—2019年不动产登记档案约50000件,5/件(暂按之前土地登记档案单价计),费用约25万元。三是自然资源和规划专业档案整理,2017—2018年各门类专业档案数量约为:土地利用规划类80卷;耕地保护类100卷;建设用地审批类100卷;执法监察类40卷;共计320卷。整理单价为35/卷,费用1.12万元。总计28.52万元。

期间使用的档案装具为:不动产登记档案卷皮、不动产

登记档案外盒、文书档案外盒、国土专业档案外盒和其他杂支,费用约为17.65万元。

五、评价结论及建议

档案规范化整理工作属于机关内部规范化管理范畴,且档案产生类型、数量和完成整理时间无法准确预计,因此,三级指标实际完成率、完成及时率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益等如要按照评价方法准确量化,过于牵强。因此,自评分数是按照工作经验估计所得。

 


资阳市国土调查评价与空间规划项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

201710月,国务院印发《关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发201748〕号),要求以20191231日为标准时点开展第三次全国土地调查,全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作的需要。20181月,自然资源部部署开展新一轮土地利用总体规划编制试点工作。20189月,自然资源部根据《深化党和国家机构改革方案》和自然资源部三定方案,为着力解决空间规划重叠等问题,成立了国土空间规划局,负责组织编制国土空间规划和相关专题规划并监督实施。本轮土地利用总体规划将实施至2020年,新一轮土地利用总体规划将被国土空间规划取代,制定新一轮国土空间规划迫在眉睫。20182月,四川省人民政府转发国务院通知,提出贯彻意见,成立省第三次全国土地调查领导小组。20185月,省三调办印发《四川省第三次全国土地调查实施方案》,明确2019年底前,全面完成土地利用现状调查、专项用地调查、权属调查及数据库建设。20191月,我市国土调查评价与空间规划实施方案以市政府名义印发。

(二)项目绩效目标。

通过开展国土调查,对土地利用现状、土地权属、专项用地和耕地质量等级具体调查,全面细化和完善全市土地基础数据,查清全市森林、草地、湿地、湖泊、河流等主要自然资源数据,掌握详实准确的全市土地利用现状和主要自然资源变化情况,目前,全市已形成第三次国土调查初始调查成果(按照国家要求现阶段属于保密成果);通过对国土资源环境承载力、国土空间开发建设适宜性、土地利用总体规划实施情况和城市建设用地节约集约利用等内容的评价,提升国土利用的质量和效率;通过对国土空间规划、城乡建设用地增减挂钩专项规划和国土综合整治等规划的编制,实现土地利用规划和城乡规划等的有机融合,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用;最终建立集自然资源基础数据、规划数据、土地利用数据等于一体的国土空间数据综合分析与共享服务平台,满足自然资源管理各项工作的需要,为生态文明建设、供给侧结构性改革、宏观调控和乡村振兴发展等提供重要支撑。

(三)项目自评步骤及方法。

本次绩效评价由我局财务分管领导牵头;各业务科室负责各专项资金评价,并起草专项资金的绩效自评报告;财务科汇总各科室专项绩效评价并形成全局绩效总体评价报告;报分管领导和主要领导审签。

根据年初制定的绩效目标评价指标,重点针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面做出自评。

二、项目资金申报及使用情况

预算资金来源于政府性基金,2019年使用28.21万元。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目确定作业单位后,克服调查工作起步晚、时间紧、任务重、要求高、图斑数量大、影像差、地形地貌复杂等多重困难,强力推进“百日攻坚”行动,截止20195月,高质量完成全市94.6万个调查图斑内业逐一解译、实地核实及建库工作,实地举证图斑25.5万个,并按期向省三调办提交初始调查成果。201911月,全市调查初始成果通过国家内业核查,成果平均差错率约0.11%、排名全省第4位。

(二)项目管理情况。

1.加强组织领导,强化制度保障。增强紧迫感和责任感,把“三调”任务摆在当前突出位置,作为重中之重安排布置。一是高规格成立领导力量。成立了由市政府领导担任组长的领导小组及办公室,市政府分管副秘书长、市自然资源和规划局主要负责人担任副组长,相关部门分管负责人为成员,形成了各司其职、通力协作的工作机制。二是压紧压实责任推进。持续高位压紧压实县(区)政府责任,市政府主要领导和分管领导多次召开专门会议,重点安排部署和督促“三调”工作。市自然资源和规划局主要领导及分管领导分别多次召开推进会,频繁深入县(区)作业现场督导工作,及时协调解决有关问题,同时集中抽调市、县(区)局几乎全部技术骨干全程投入参与。

2.超常努力付出,加快工作进度。资阳市幅员面积5746平方公里,辖雁江区、安岳县、乐至县三个县级调查单元,共116个乡镇2710个行政村350万人口90万农户。辖区内属丘陵地区,地形地貌复杂,图斑零散,地类繁多。在时间紧、任务重、工作难度相对较大的情况下,为确保调查工作进度,我市按照《四川省第三次全国国土调查“百日攻坚”行动实施方案》要求的时间节点,倒排工期,多措并举,强力推进。一是挂图作战、质量考核。倒排工期,挂图作战,实行作业队伍、人员质量、进度负责制和绩效考核制。每天投入内业调绘、外业核查、监理核查的作业人员达400余人。二是广泛发动主干线力量参与,各乡镇及村社干部全力配合参与三调现场调查、核实指认等工作,采用先进科技与基层干部指认“土枪加洋炮”相结合的办法,确保调查质量、加快工作进度。三是每日会诊解决问题。实行日报制度,各县(区)每日报送详细工作进度和存在的问题,对实际进度与倒排工期凡出现偏差的和工作中出现的同类问题,立即组织“会诊”分析原因,提出整改措施,确保工作进度。经多方共同努力,截至4月底,全市全面完成了内业全图斑解译、外业核实和举证工作及内业建库工作。

3.采取有力措施,保障成果质量。认真贯彻落实中央“宁要数据的客观真实性,不要虚假的前后一致性”的重要指示,严格保证调查成果客观、真实、准确。一是加强项目全过程监管。依法按程序择优选择技术强、信誉好、质量高的调查单位,同时选取监理单位对作业单位进行全过程作业规范性监督和质量检查。二是严格执行成果自检。从4月中旬开始,市局专门抽调了40余名具有测绘、规划、工程和信息化建设等专业技术特长的优秀年轻骨干力量,组成3个检查组蹲点到各县(区),以乡镇为单位分片包干进行市级检查;各县(区)也分别各抽派了10余名业务骨干先行开展县级自检,在作业单位全检、监理单位专检、县()自检的基础上,逐乡镇、逐村社、逐图斑对初步成果进行全覆盖检查,为调查成果的真实性和准确性提供了可靠保障。三是开展省市联合核查。20198月至9月,省三调办组织开展初始调查成果省市联合核查,我市积极组织监理单位核心技术人员和抽调自然资源系统技术骨干力量全程参与集中核查,为我市“三调”成果提质增效起到了关键性作用,全市初始调查成果经多轮核查整改,成果差错率显著下降并达到上报国家核查标准。

四、项目绩效情况     

通过对项目支出绩效进行自评,得分为97分,评价等级确定为优秀。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目支出绩效评价, 综合评分97分,项目整体绩效较好,具体得分情况如下:

1、项目立项

分值15分,考评实际得 15分。

2、资金落实

分值10分,考评实际得10分。

3、业务管理

分值13分,考评实际得13 分。

4、财务管理

分值12分,考评实际得12分。

5、项目产出

分值20分,考评实际得20分。

6、项目效益

分值30分,考评实际得27 分。

(二)存在的问题。

由于项目委托业务费总量较大,各县(区)财力匮乏,未按照合同约定在足额拨付资金,对调查工作产生一定影响。


2019年临空区1:500地形图CAD格式数据转换入库项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为促进资阳地理空间框架数据共建共享,加强数据成果推广使用中的数据管理、运行和维护工作,结合2018612日我局组织召开的数字资阳地理信息公共平台更新维护与推广应用专家咨询会意见,开展临空经济区基础测绘成果1:500CAD格式数据改造及入库工作。资阳市地下管线综合管理信息系统建设的目的是:将完成改造的项目数据更新入库到数字资阳地理信息公共平台,实现资阳地理空间框架数据共建共享的目的。

(二)项目绩效目标。

绩效总目标:为促进资阳地理空间框架数据共建共享,加强数据成果推广使用中的数据管理、运行和维护工作。

具体绩效目标:()按照数字资阳地理信息公共平台数据标准对临空区99.9 km21:500CAD数据进行改造;()转换数据的入库。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目绩效评价工作由我局财务分管领导牵头抓总,财务科联合业务科室共同开展自评,草拟自评报告。根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》要求,对资阳市地下管线综合管理信息系统各项目标进行分析。

二、项目资金申报及使用情况

2019年财政预算共200万元测绘项目经费。20191月,四川正维测绘向原规划局请前两期款共计29.05w,由于原规划局经费紧张,经与四川正维协商,先行支付9.05w。本次使用32.45万元测绘项目经费支付合同尾款。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

2018831日原市城乡规划管理局通过竞争性谈判采购方式确定了临空区1:500地形图CAD数据转换入库采购项目技术服务单位为四川正维测绘有限公司,合同价41.5万元。2019121日,原市城乡规划管理局组织临空区CAD数据转换入库验收会,由四川正维测绘有限公司转换的最终成果通过验收。20191月,四川正维测绘向原规划局请前两期款共计29.05万元,由于原规划局经费紧张,经与四川正维协商,先行支付9.05万元。201912月市自然资源和规划局支付剩余32.45万元合同尾款。

(二)项目管理情况。

2018831日原市城乡规划管理局通过竞争性谈判采购方式确定了临空区1:500地形图CAD数据转换入库采购项目技术服务单位为四川正维测绘有限公司,合同价41.5万元。2019121日,原市城乡规划管理局组织临空区CAD数据转换入库验收会,由四川正维测绘有限公司转换的最终成果通过验收。

四、项目绩效情况     

项目按照合同约定100%完成,但是支付进度不能按照合同约定进行,主要是由于每年测绘类项目预算资金不足。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018831日原市城乡规划管理局通过竞争性谈判采购方式确定了临空区1:500地形图CAD数据转换入库采购项目技术服务单位为四川正维测绘有限公司,合同价41.5万元。2019121日,原市城乡规划管理局组织临空区CAD数据转换入库验收会,由四川正维测绘有限公司转换的最终成果通过验收。20191月,四川正维测绘向原规划局请前两期款共计29.05万元,由于原规划局经费紧张,经与四川正维协商,先行支付9.05万元。201912月市自然资源和规划局支付剩余32.45万元合同尾款。

(二)存在的问题。

年度预算金额严重不足,导致已经实施和正在实施的项目不能按照项目实施进度支付款项。

(三)相关建议。

一是将已建项目的合同欠款和在建项目的进度款纳入测绘项目年度预算进行解决。二是确保今后开展的测绘类项目均有资金保障。

 


2019年义务植树项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

19811213日,第五届全国人民代表大会第四次会议通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》。根据《决议》精神,1982227日,国务院分布了《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》,进一步具体规定:凡是中华人民共和国公民,男下一岁至六十岁,女十一岁至六十岁,除丧失劳动能力者外,均应承担义务植树任务。各单位要将人数据实统计上报当地绿化委员会,作为分配具体任务的依据。要求各省(区、市)人民政府可以结合实际情况,制定实施细则。为深入贯彻落实全民义务植树活动精神,加快推进绿化全川行动和省级森林城市创建,引导示范全民参加,立项实施开展2019年义务植树。

(二)项目绩效目标。

经自查,项目完全符合实施规划,全面完成项目预算总体目标。积极组织市区两级机关单位干部、部队官兵、志愿者600余人参加义务植树活动,绿化面积20余亩,栽植樱花、天竺桂1500余株;经过科学专业的管护,苗木整体成活率超过90 %;有效缓解了地块水土流失,还为城市提供了一抹绿色,生态环境明显改善;经走访调查,群众对义务植树满意度达到95%

(三)项目自评步骤及方法。

1.工作组织领导。本项目由我局分管造林领导,协调对接雁江区政府,委托原雁江区林业局牵头负责组织实施。

2.自评方式方法。自评方式方法采取因素分析法和公众评判法。

3.主评工作重点。重点对照总体绩效目标和具体绩效目标,突出项目实物建设、示范带动成效,全面开展自查评估。

二、项目资金申报及使用情况

项目预算资金来源为市级森林植被恢复费。使用经费总额为84.5万元,其中:场地平整15.7万元,灌溉设施3.6万元,栽前准备5.1万元,苗木采购31.5万元,管护费用4.3万元,专业公司税费及管理费12万元,青苗补偿及雁江区相关工作经费等12.1万元。鉴于2018年“我为绿化全市行动植棵树”活动中已募集资金38.188万元,因此实际使用市级森林植被恢复费为46.312万元。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

201810月开始,我局就着手开展2019年市(区)党政军义务植树活动筹备工作,经多次踏勘,并反复协调相关部门,确定选址于宝台镇钟山村八社、九社。128日,完成青苗补偿等准备工作,机械设备正式入场施工。至2019115日,完成场地整理60余亩、机械打窝30余亩、6米宽机耕道平整400余米。123日,全面开展树坑清理、备土、苗木采购、用水设施准备、道路整治等工作。227日,如期开展2019年市(区)党政军义务植树活动,共计栽植苗木1500余株(树种按樱花、天竺桂1:2比例搭配,亩植密度75株)。苗木后期管护由雁江区自然资源资源和规划局负责,与专业公司签订管护协议;我局造林绿化科技科严格督促落实管护责任。目前,专业公司按期进行苗木管护,苗木长势较好,生态效益日益显著,示范效果较为良好。

(二)项目管理情况。

项目在我局的指导监督下,由雁江区自然资源和规划局具体组织实施。实施过程中,安排专人进行负责,对照项目实施方案,逐一开展检查验收。经验收合格后,分项兑现苗木采购费、场地平整费、施工费和管护费。

四、项目绩效情况     

对照项目实施情况,各评价指标目标值与实际值无差异。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过分项评价,汇总综合评分98分。依据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》,自评绩效等级为优秀

(二)存在的问题。

一是苗木栽植一年之后,对苗木管护不到位,少部分未成活的苗木没有进行替换,杂草生长,部分周围的群众在林间开始种植豌豆、胡豆等作物。

二是苗木只选择了天竺桂和樱花,完全达到了绿化效果,但是美化效果不足。

(三)相关建议。

一是加强苗木栽后管护。和专业公司签订管护协议后,市(区)两级自然资源部门要加强督促,落实公司的管护责任,确保苗木成活率和长势;管护协议到期后,及时将义务植树地块作为园林绿化移交给相关单位进行管护。

二是增加树种选择。树种选择以景观示范和绿化美化相结合,按照四季有花、移步异景的绿化思路,常绿和落叶、乔灌草多树种搭配,确保四季林相变化明显,有花有叶有果可赏。同时坚持以资阳本土树种为主,按照“适地适树”原则,科学搭配树种。

 

 

 


2019年创建国家森林城市规划编制项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《中共资阳市委员会办公室 资阳市人民政府办公室关于做好资阳城区生态保护类保留山体绿化工作的通知》(资委办〔201681号)要求,实施绿色发展战略,扎实推进城区70座生态保护类保留山体绿化,纳入同级财政预算,每年落实绿化用地补助和基层工作经费,力争5年时间,实现城区生态保护类保留山体应绿尽绿、宜绿尽绿。

按照《中共资阳市委办公室  资阳市人民政府办公室关于印发〈资阳市开展大规模绿化全市行动方案〉的通知》(资委办发〔201642号)精神,在全市范围开展大规模绿化全市行动,同步创建森林城市,市财政每年预算一定资金用于绿化发展,实施森林城市工程、通道绿化工程、水系绿化工程等七大工程,着力城市、集镇、农村三位一体全域绿化,生态林、产业林、景观林三林共造,林网、水网、路网三网合一,实现绿色全覆盖。

(二)项目绩效目标。

1.总体绩效目标:加大国土绿化、林业发展的方针、政策的宣传执行力度。2017年完成四川省森林城市规划,2018年完成规划建设任务。严厉打击破坏森林、林木和绿地的违法犯罪行为,近三年不发生重大破坏绿化成果的案件。

   2.具体绩效目标:深入开展造林绿化,完成城周生态屏障建设造林1.6万亩,新增新农村绿化10万亩,造林存活率90%以上,城区周边环境明显改善,周边群众满意度达90%以上。

(三)项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

 根据《资阳市财政局关于下达2019年市级财政林业专项资金的通知》,下拨我局城周山体绿化及创森项目经费150万元,资金已支出98万元,剩余资金作为2020年财政应返还额度继续使用。资金使用情况如下:

 1.按照市级财政补助沱西片区用地补助300/亩标准,兑现沱西片区保留山体用地补助54.1万元,补助面积约1803.1亩。

 2.兑现雁江区保留山体相关乡镇(街道)、村(社区)和村(居民小组)基层工作经费19万元。

 3.广泛开展森林城市宣传教育活动及科技推广,印发制作宣传手册、宣传日历、宣传牌以及科技推广等相关工作费用约24.9万元。

三、项目实施及管理情况

(一)扎实巩固城周生态保护类保留山体绿化成果。坚持乔灌花草结合、常绿落叶并重,统筹兼顾景观性和功能性,全面开展城区70座生态保护类保留山体5572亩绿化成果巩固,及时兑现用地补助和工作经费。市自然资源和规划局组建的8个技术指导小组,配合牵头部门、责任部门做好技术培训指导,不定期邀请专家实地开展绿化管护培训,研究解决有关技术问题,打造了城区生态保护类保留山体层次分明、结构合理的景观效果。

(二)全面完成省级森林城市创建工作。充分结合大规模绿化全市行动,坚持任务导向,对标《资阳市创建森林城市总体规划》和市政府印发的《资阳市创建四川省森林城市实施方案》(资府发〔201650号)的建设任务,全面完成省级森林城市创建。城市建成区绿地面积达到1825.01公顷,绿化覆盖面积2014.23公顷,绿化率98.92%,绿化覆盖率40.28%(其中林木覆盖率25.8%),人均公共绿地面积12.33平方米,各项指标均达到省级森林城市创建验收标准,2019126日通过省级森林城市考评验收。

(三)扎实推进创建国家森林城市前期工作。贯彻214日全市五城同创推进大会精神,庚即启动国家森林城市创建,成立了以市长为指挥长的创建国家森林城市指挥部,统一领导指挥国家森林城市创建工作,统筹协调解决推进中的重大问题,并下设办公室于自然资源和规划局。加快《创森总规》及《实施方案》编制,74日,公开招投标选定省林科院为规划编制单位,为高质量编制好《创森总规(2019-2028年)》,先后6次召开相关协调会,4次书面征求各县(区)和市级相关部门(单位)意见,5次组织集中修改,并通过国家林草局内审。

四、项目绩效情况     

(一)项目完成情况。

数量指标,绩效目标值城周生态屏障建设造林1.6万亩,实际完成值1.62万亩,超额完成任务;绩效目标值新农村绿化10万亩,实际完成11万亩,超额完成任务。质量指标,绩效目标值造林成活率90%或以上,实际完成值90%,完成率100%。时效指标,绩效目标值当年完成率90或以上,实际完成值90%,完成率100%。成本指标,绩效目标值造林补助标准120/亩,实际完成值120/亩,完成率100%

(二)项目效益情况。

生态效益指标,绩效目标值周边环境改善明显。全域推进城市、集镇、农村“三位一体”绿化,全市绿量明显增长,森林覆盖率达41%,周边环境改善明显,圆满完成目标任务。满意度:满意度指标,绩效目标值周边群众满意度90%或以上,实际完成值90%,完成率100%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

资金已支出98万元,项目支出严格按程序对项目资金进行申报,批复后进行使用。主要支出为市城区保留山体绿化巩固等相关工作。全是凭据文件、会议纪要、票据等进行报销。根据资财监督绩效〔20201号,经对整体项目的资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评,2019年项目支出绩效考核项目100分。

(二)存在的问题。

通过绩效评价,反映出我局在管理办法制定、资金分配时效、项目建设进度及资金拨付进度等方面存在一定问题。

(三)相关建议。

造林绿化项目的实施具有较强的季节性,需提前做好项目谋划和资金申请,在实施过程中加大管理力度,严防财务管理欠规范、制度执行不严格、报账资料不充分等情况出现,合理合规使用专项资金,确保项目顺利实施,发挥资金效益。

 


 

五部分 附

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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