资阳市土地矿产交易中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

资阳市土地矿产交易中心主要负责土地和矿业权一级市场的公开招标、拍卖、挂牌交易等具体事务性工作，对土地矿权交易实施监督检查并参与项目竣工核验工作、承担编制土地供应招拍挂出让计划的具体事务性工作和完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

全力做好商住用地包装宣传招商、土地交易工作及土地供后监管工作。重点抓好土地包装和宣传招商具体实施方案的编制，并会同相关部门认真组织实施；围绕目标任务，把握土地供应节奏和时序，认真编制商住用地出让计划；根据计划切实做好土地出让前期各环节工作，严格组织实施土地出让交易工作，规范交易行为，确保依法依规出让土地和目标任务完成。

二、部门预算单位构成

资阳市土地矿产交易中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市土地矿产交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出及城乡社区支出。资阳市土地矿产交易中心2020年收支总预算218.96万元，比2019年收支预算总数减少124.78万元，主要原因是部分项目支出减少，因此财政拨款收入减少，相应减少了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

资阳市土地矿产交易中心2020年收入预算总额为218.96万元，其中：一般公共预算拨款收入128.96万元，占58.9%，政府性基金预算拨款收入90万元，占41.1%。

（二）支出预算情况

资阳市土地矿产交易中心2019年支出预算218.96万元，其中：基本支出128.96万元，占58.9%；项目支出90万元，占41.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市土地矿产交易中心2020年财政拨款收支总预算218.96万元，比2019年财政拨款收支总预算减少124.78万元，主要原因是部分项目支出减少，因此财政拨款收入减少，相应减少了本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.96万元，政府性基金预算拨款收入90万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出102.29万元、社会保障和就业支出9.15万元、卫生健康支出6.46万元、住房保障支出11.06万元、城乡社区支出90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市土地矿产交易中心2020年一般公共预算当年拨款128.96万元，比2018年预算数增加5.22万元。主要原因是本年将原项目预算中通用项目经费划入了公用经费中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出102.29万元，占79.32%；社会保障和就业支出9.15万元，占7.09%；卫生健康支出6.46万元，占5.01%；住房保障支出11.06万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市土地矿产交易中心2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）:2020年预算数为102.29万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为9.15万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为6.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市土地矿产交易中心2020年一般公共预算基本支出128.96万元，其中：人员经费90.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费38.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费无财政拨款预算。与去年相比，三公经费减少，其中，主要是公务接待费减少，主要原因是根据中心实际情况且由于预算经费压减，减少三公经费拨款支出。

（一）2020年无因公出国（境）经费预算。

（二）2020年无公务接待费预算。

（三）单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市土地矿产交易中心2020年政府性基金支出预算90万元，：主要用于：土地出让工作50万元、出让土地公告费15万元、交易手续费税费20万元及内部控制专项工作5万元等支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市土地矿产交易中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市土地矿产交易中心2020年公用经费财政拨款预算为38.25万元，比2019年预算增加23.74万元，增长163.61%，主要原因是本年将原有的项目预算中安排的通用项目经费划入了公用经费中。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，资阳市土地矿产交易中心没有供使用的公务用车。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年资阳市土地矿产交易中心就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金安排的资金。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）:反映其他用于自然资源事务方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：这里指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：1.2020年部门预算公开表

2.部门整体支出绩效目标申报表